Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9737086996 |
Číslo faktúry: | FD /0051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telef.OÚ+internet III.2012+Novékom.voľby |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2012 |