Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 63 |
Číslo faktúry: | FD /0053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | OBEC CEROVÁ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 5xvývoz kontajnera 7,87 t KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 489,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2012 |
Dátum úhrady: | 11.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2012 |