Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0057/16 |
Číslo faktúry: |
FD /0195/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
Adresa: |
Beňovského č. 5387/3,90501 SENICA |
IČO: |
36241903 |
Predmet: |
Kontrola a oprava HP+tlak.skúška hydrantov |
Fakturovaná suma s DPH: |
298,57 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.10.2016 |
Dátum vystavenia: |
11.10.2016 |
Dátum splatnosti: |
11.12.2016 |
Dátum úhrady: |
17.10.2016 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
14.10.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov