Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310065 |
Číslo faktúry: | FD /0100/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz NO farby obsNL |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2011 |
Dátum úhrady: | 30.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2012 |