Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31040013 |
Číslo faktúry: | FD /0092/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 2x vývoz TKO IV.2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 708,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2011 |
Dátum úhrady: | 10.05.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2012 |