Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18031 |
Číslo faktúry: | FD /0052/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | Lýdia Marková Technik PO |
Adresa: | č. 103,90615 Priepasné |
IČO: | 36961213 |
Predmet: | Výkon tech. PO:OÚ+MŠ+ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 298,75 |
Spôsob úhrady: | prevod. príkazom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2018 |
Dátum úhrady: | 06.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.04.2018 |