| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0016/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Spol.podujatie/čistenie chotára/ minerálka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,42 |
| Spôsob úhrady: | v hotovosti |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
