Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0801180335 |
Číslo faktúry: |
FD /0185/18 |
Číslo zmluvy: |
ZoD 28/2018/08421 |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
CESTY NITRA, a.s. |
Adresa: |
Murgašova 6,94978 Nitra |
IČO: |
34128344 |
Predmet: |
Rekonštrukcia miest.komunikácie-p.č.113/1 |
Fakturovaná suma s DPH: |
43148,40 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.09.2018 |
Dátum úhrady: |
12.09.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
10.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov