Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0091/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0263/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
Adresa: |
Beňovského č. 5387/3,90501 SENICA |
IČO: |
36241903 |
Predmet: |
Kontrola a oprava HP+tlak.skúška hydrantov |
Fakturovaná suma s DPH: |
435,85 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
03.02.2019 |
Dátum úhrady: |
20.12.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
19.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov