Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21909011 |
Číslo faktúry: |
FD /0187/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
3x vývoz kontajnera-dvor OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
184,55 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.09.2019 |
Dátum úhrady: |
12.09.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
06.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov