Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0104/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0274/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Adresa: |
kpt. Uhra 2366/7,92401 Galanta |
IČO: |
36241008 |
Predmet: |
Vianočné osvetlenie-/LED HK-13 hadica/ |
Fakturovaná suma s DPH: |
23,64 |
Spôsob úhrady: |
v hotovosti |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.12.2019 |
Dátum úhrady: |
12.12.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov