Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
319120015 |
Číslo faktúry: |
FD /0297/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
3x vývoz TKO XII. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1246,57 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2020 |
Dátum úhrady: |
09.01.2020 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
07.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov