| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7130100519 |
| Číslo faktúry: | FD /0081/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Popl.post.pohľ.2508- |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.07.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:53.
Obec Hradište pod Vrátnom
Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom | IČO: 00309559
