Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0020/13 |
Číslo faktúry: | FD /0101/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | PYROTEAM,s.r.o.GROUP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kontrola a oprava HP+tlak.skúška hydrant |
Fakturovaná suma s DPH: | 498,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2013 |
Dátum úhrady: | 22.05.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.07.2013 |