Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2750897815 |
Číslo faktúry: | FD /0104/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telef. OÚ+internet V. 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,13 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
Dátum úhrady: | 05.06.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.07.2013 |