Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71305107 |
Číslo faktúry: | FD /0111/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok 4,45 t KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,57 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2013 |
Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.07.2013 |