Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 313050023 |
Číslo faktúry: | FD /0112/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 2x odvoz TKO živnostníci V. 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2013 |
Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.07.2013 |