Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4734085964 |
Číslo faktúry: | FD /0258/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telef.MŠ+interXII.11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 05.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |