Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
71905069 |
Číslo faktúry: |
FD /0108/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
1x uloženieDSO z kont.+popl. 4,68 t DSO |
Fakturovaná suma s DPH: |
215,56 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.06.2019 |
Dátum úhrady: |
29.05.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
29.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov