Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
72009021 |
Číslo faktúry: |
FD /0176/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
1x uloženieOO z kont.+1xDSO+popl. 1,24 t OO+4,14 t DSO |
Fakturovaná suma s DPH: |
319,42 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2020 |
Dátum úhrady: |
18.09.2020 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
14.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov