Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
72207070 |
Číslo faktúry: |
FD /0168/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
1x ulož.OO+popl. 0,83 tOO |
Fakturovaná suma s DPH: |
90,97 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
20.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
03.08.2022 |
Dátum úhrady: |
20.07.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov