Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
22304030 |
Číslo faktúry: |
FD /0087/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
1x vývoz kontajnera DSO+presun VOK |
Fakturovaná suma s DPH: |
178,58 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.04.2023 |
Dátum úhrady: |
20.04.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov