Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
72304045 |
Číslo faktúry: |
FD /0092/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Adresa: |
Železničná 465,90501 SENICA |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
1x ulož.+popl.5,43 t DSO-110423+popl.0,58 t KO-060423 |
Fakturovaná suma s DPH: |
548,02 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2023 |
Dátum úhrady: |
25.04.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
17.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov