| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDJ/0050/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
potraviny ŠJ |
292.16 |
19.09.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ/0048/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Hossa family, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
296.30 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDJ/0049/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ - september |
360.38 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0221/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internet |
104.34 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0222/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Martin Bečka - MB CLEANING |
tepovanie kobercov MŠ |
100.00 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0223/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 3,45 t ZKO-260825 |
62.10 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0224/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpoved.osoby 09/2025-0 |
258.30 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0219/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Obec Jablonica |
vývoz kontajnera 3x |
226.00 |
28.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0220/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 0,49 t ZKO-210825 |
8.82 |
28.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0218/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
AITEC, s.r.o. |
učebnice |
568.55 |
26.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0216/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Skládka Cerová s.r.o. |
zemina, kamenivo - odpad |
217.55 |
25.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0217/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
GASTROLUX, s.r.o. |
ŠJ - elektrická pec |
1288.23 |
25.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0215/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Poplatok 0,49 t ZKO-070825+4,3 |
86.94 |
15.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0213/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PhDr. Šefarová Iveta, PhD. |
Psycholog.vyšetr.VMV s právom |
220.00 |
13.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0214/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
tonery |
33.81 |
13.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0211/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
INSGRAF s.r.o. |
inventár MŠ |
344.90 |
11.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0212/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Firesystem, s.r.o. |
OOPP+náhr.diely do čerp.vybave |
1063.80 |
11.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0208/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
MESTO SENICA |
Vykonanie sociál.posudk.činnos |
80.00 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0209/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
RHEA SK, s.r.o. |
pracovné oblečenie -dhz |
241.00 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0210/25 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Poplatky za mobil dhz VII. 20 |
3.00 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
