| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2221 |
OBJ/0092/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
Spol.podujatie/jubilanti/-obče |
141.82 |
12.11.2019 |
Objednávka |
|
 |
| 2222 |
kúpna zmluva |
Ing. Dušan Hrnčiar, PhD. |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Predaj KNC 107/22 o vým. 25 m2 |
700.- € |
11.11.2019 |
Zmluva |
 |
|
| 2223 |
FD /0247/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
CERBERUS, n.o. |
Odchyt, prevoz, prijatie psov |
400.00 |
11.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2224 |
FD /0248/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TENDERnet s.r.o. |
Softvér-verej.obstaráv.:301119 |
300.00 |
11.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2225 |
FDJ/0081/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 211019-291019 |
119.65 |
11.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2226 |
OBJ/0091/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ArchitektiSKA s.r.o. |
Projektová dokumentácia -Detsk |
100.00 |
11.11.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2227 |
FD /0246/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Pozemkové spoločenstvo - URBÁR |
Dlhodobý prenájom pozemku p.č. |
2107.00 |
08.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2228 |
FDJ/0080/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
61.66 |
08.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2229 |
FD /0244/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1361.30 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2230 |
FD /0245/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ArtEdu spol s r.o. |
Účastnícky poplatok-školenie Š |
25.00 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2231 |
OBJ/0090/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
ArtEdu spol s r.o. |
Účastnícky poplatok-školenie Š |
25.00 |
07.11.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2232 |
FD /0239/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Workoutové ihrisko XXX /šport. |
3200.00 |
06.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2233 |
FD /0240/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO X. 2019 |
970.44 |
06.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2234 |
FD /0241/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci |
134.16 |
06.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2235 |
FD /0242/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
Uloženie OO+popl. objem.odpadu |
19.80 |
06.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2236 |
FD /0243/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DRUCKER s.r.o. |
Alternat. toner HP Q5949A blac |
53.52 |
06.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2237 |
FDJ/0079/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Mlieko+múka+ryža+cukor+olej+ce |
111.12 |
05.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2238 |
OBJ/0086/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
Kontrola a oprava HP+tlak.skúš |
324.98 |
05.11.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2239 |
OBJ/0087/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Bytservis-UM s.r.o. |
Oprava dverí v budove OcÚ |
510.62 |
05.11.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2240 |
OBJ/0088/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Marcel Pantúček |
Úprava terénu-parkovisko pri D |
5992.54 |
05.11.2019 |
Objednávka |
|
|
