| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2581 |
FD /0050/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Občianske združ. PODHORAN |
Členský príspevok r. 2019 |
500.00 |
19.03.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2582 |
FDJ/0023/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Brav.stehno+pliecko |
42.63 |
19.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2583 |
FD /0044/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dušan Hílek - VARO |
Celodenná strava čl.VK-Voľby p |
65.40 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2584 |
FDJ/0022/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
49.39 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2585 |
kúpna zmluva |
Miloš Filo a Andrea Filová |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Predaj KNC 10094/4 o vým. 115 |
1236.- € |
15.03.2019 |
Zmluva |
 |
|
| 2586 |
OBJ/0019/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Andros s.r.o. |
Pneumatiky NISSAN NAVARA-dhz |
326.08 |
15.03.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2587 |
OBJ/0017/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
eion s.r.o. |
Atrament do tlačiarne MŠ 2x-HP |
21.40 |
14.03.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2588 |
OBJ/0018/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Kuna Ľubomír |
Oprava toaliet WC v ZŠ |
35.90 |
14.03.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2589 |
OBJ/0016/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dušan Hílek - VARO |
Celodenná strava čl.VK-Voľby p |
65.40 |
12.03.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2590 |
FDJ/0021/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Zelenina+ovocie |
46.42 |
11.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2591 |
FD /0043/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Jozef Klokner |
Pokládka dlažby v chodbe podkr |
350.00 |
08.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2592 |
FDJ/0020/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Mlieko+múka+ryža+olej+cukor+uh |
103.34 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2593 |
FD /0042/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
innogy Slovensko s.r.o. |
Sp.plynu PZ+OÚ+KD+ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD |
1361.30 |
06.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2594 |
FD /0039/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Náhr.diely- Lož.žacie kola do |
36.60 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2595 |
FD /0040/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x vývoz TKO II. 2019 |
832.68 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2596 |
FD /0041/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA |
2x odvoz TKO živnostníci |
134.16 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2597 |
FDJ/0019/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Kur.prsia+brav.sehno+hov.zad.o |
109.62 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2598 |
FD /0038/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Orange Slovensko,a.s. |
Telef.ZŠ+MŠ+OÚ+mobil+internet+ |
102.88 |
01.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2599 |
OBJ/0015/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Náhr.diely- Lož.žacie kola do |
36.60 |
01.03.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2600 |
FDJ/0018/19 |
Obec Hradište pod Vrátnom |
COOP Jednota Senica,SD |
Potraviny ŠJ 210219-220219 |
17.23 |
28.02.2019 |
Faktúra |
|
|
